Das detaillierte Budget 2025 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% einen Aufwand von Fr. 160'180’000 (Vorjahr: Fr. 148'606'000) und einen Ertrag von Fr. 159'609’900 (Vorjahr: Fr. 153'085'100). Der budgetierte Aufwandsüberschuss von Fr. 570’100 (Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr. 4'479'100) wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Das Eigenkapital wird Ende des Budgetjahres voraussichtlich rund 179 Mio. Franken betragen.
Daraus resultiert ein Cash-Flow von Fr. 7‘135‘100, welcher zur Finanzierung der geplanten Investitionen über Fr. 15‘767‘000 verwendet werden kann. Mit dem erwirtschafteten Cash-Flow (Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen) können rund 45% der Nettoinvestitionen bezahlt werden.
Der 100%-Steuerertrag wird für das Jahr 2025 auf 47'462’000 (Vorjahr: Fr. 43'555'000) geschätzt. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (unverändert) wird ein Steuerertrag von Fr. 45'564’000 für das laufende Jahr budgetiert.
Aus dem Finanzausgleich wird für das Budgetjahr 2025 ein Betrag von 24.3 Mio. Franken erwartet.
Die Gebühren in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall bleiben stabil.
Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 22'095’000 (Vorjahr: Fr. 24'530'000) und Einnahmen von Fr. 6'328’000 (Vorjahr: Fr. 2'753'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 15'767’000 (Vorjahr: Fr. 21'777'000) aus. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist Nettoausgaben von Fr. 1’200'000 aus.
Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 werden per Ende Budgetjahr 2025 kurz- und langfristige Schulden in Höhe von rund 102 Mio. Franken bestehen. Das Nettovermögen der Gemeinde Regensdorf wird am Jahresende 2025 bei ca. 48 Mio. Franken liegen (Fr. 2'281.00 pro Einwohner).
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Gemeinderat Regensdorf
